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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020496
Nro. de Timbrado
12410244
Monto de la Factura
₲ 38.094.560
Nro. de Orden de Pago
1786
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.227.235
IVA
₲ 3.463.140
Retención DNCP
₲ 135.754
Retención IVA
₲ 1.038.943
Retención Renta
₲ 692.628
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
CD N° 23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-151052
Monto Contrato
₲ 38.094.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.094.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.227.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Impresoras, Cartuchos de Tóner y Tinta, Luces de Emergencia y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve