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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1286/1287
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.070
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.363
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-151048
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Impresoras, Cartuchos de Tóner y Tinta, Luces de Emergencia y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve