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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005937
Nro. de Timbrado
11852284
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.420
IVA
₲ 455.455
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.636
Retención Renta
₲ 91.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-141542
Monto Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.764.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos Eléctricos para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve