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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102185
Nro. de Timbrado
12942092
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1994
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COLOR SA
RUC
80022561-9
Número de Contrato
CD N°21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-149192
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.641.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337147
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve