- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001333
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.139.890
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.015
IVA
₲ 103.626
Retención DNCP
₲ 4.062
Retención IVA
₲ 31.088
Retención Renta
₲ 20.725
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD 05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-138776
Monto Contrato
₲ 1.139.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Herramientas y Motores Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve