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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003488
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 17.685.000
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.818.114
IVA
₲ 1.607.727
Retención DNCP
₲ 63.023
Retención IVA
₲ 482.318
Retención Renta
₲ 321.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
CD N°17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-148628
Monto Contrato
₲ 17.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.818.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve