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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01210
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
05-02-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.333
IVA
₲ 29.393
Retención DNCP
₲ 1.212
Retención IVA
₲ 9.273
Retención Renta
₲ 6.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N°16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-148153
Monto Contrato
₲ 12.700.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.094.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Cocina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve