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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006741
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 3.054.240
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.904.527
IVA
₲ 277.658
Retención DNCP
₲ 10.884
Retención IVA
₲ 83.297
Retención Renta
₲ 55.532
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
CD 04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-138775
Monto Contrato
₲ 3.054.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.054.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.904.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Herramientas y Motores Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve