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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070003
Nro. de Timbrado
12303697
Monto de la Factura
₲ 20.223.400
Nro. de Orden de Pago
1261
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.232.086
IVA
₲ 1.838.491
Retención DNCP
₲ 72.069
Retención IVA
₲ 551.547
Retención Renta
₲ 367.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
CD 03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-138774
Monto Contrato
₲ 50.508.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.023.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.032.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Herramientas y Motores Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve