- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 18.243.500
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.349.237
IVA
₲ 1.658.500
Retención DNCP
₲ 65.012
Retención IVA
₲ 497.551
Retención Renta
₲ 331.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
CD N° 24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-151046
Monto Contrato
₲ 18.243.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.243.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.349.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Impresoras, Cartuchos de Tóner y Tinta, Luces de Emergencia y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve