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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020974
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 5.182.050
Nro. de Orden de Pago
1716
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.928.035
IVA
₲ 471.095
Retención DNCP
₲ 18.467
Retención IVA
₲ 141.329
Retención Renta
₲ 94.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
CD N° 18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-148711
Monto Contrato
₲ 5.182.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.182.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.928.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve