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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Nro. de Timbrado
15663810
Monto de la Factura
₲ 87.320.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.172.089
IVA
Retención DNCP
₲ 308.001
Retención IVA
₲ 2.381.455
Retención Renta
₲ 2.381.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
098
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-223780
Monto Contrato
₲ 87.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.172.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420915
Nombre de la Licitación
Diseño y Fundicion de Materiales de Acero, Remanufacturacion de Placas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc