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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004587
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 9.126.810
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.588.743
IVA
Retención DNCP
₲ 32.193
Retención IVA
₲ 248.913
Retención Renta
₲ 248.913
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-217876
Monto Contrato
₲ 9.126.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.118.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.588.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Laminas, Ángulos, Caños y Perfiles para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc