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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Nro. de Timbrado
15663810
Monto de la Factura
₲ 154.774.500
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.102.613
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 399.181
Retención IVA
₲ 3.086.455
Retención Renta
₲ 3.086.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-223309
Monto Contrato
₲ 192.564.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.431.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.664.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420972
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Fabricacion de Repuestos y Reparacion o Mecanizacion de Engranajes o Reductores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc