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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047089
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 116.976.825
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.080.509
IVA
Retención DNCP
₲ 412.610
Retención IVA
₲ 3.190.277
Retención Renta
₲ 3.190.277
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-218699
Monto Contrato
₲ 116.976.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.873.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.080.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas e Insumos para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc