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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000171
Nro. de Timbrado
16186934
Monto de la Factura
₲ 15.575.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.360.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.371
Retención IVA
₲ 424.773
Retención Renta
₲ 566.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 155.750
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-214930
Monto Contrato
₲ 71.316.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.665.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.435.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio y Cal en Pasta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc