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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Nro. de Timbrado
15663810
Monto de la Factura
₲ 39.160.000
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.851.340
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.128
Retención IVA
₲ 1.068.000
Retención Renta
₲ 1.068.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-214084
Monto Contrato
₲ 51.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.660.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.657.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411769
Nombre de la Licitación
Servicio mecanizado del manchon y tornillos del accionamiento principal del molino I del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc