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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Nro. de Timbrado
15622440
Monto de la Factura
₲ 117.070.000
Nro. de Orden de Pago
1205
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.168.192
IVA
Retención DNCP
₲ 412.938
Retención IVA
₲ 3.192.818
Retención Renta
₲ 3.192.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-221538
Monto Contrato
₲ 117.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.966.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.168.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Solución para Facturación Electrónica Integrado con SAP
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc