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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
15993366
Monto de la Factura
₲ 41.325.500
Nro. de Orden de Pago
2089
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.889.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.767
Retención IVA
₲ 1.127.060
Retención Renta
₲ 1.127.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-219315
Monto Contrato
₲ 61.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.007.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.461.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tornillería de Diversas Medidas para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc