- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000590
Nro. de Timbrado
16356584
Monto de la Factura
₲ 33.968.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.965.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.814
Retención IVA
₲ 926.400
Retención Renta
₲ 926.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-223239
Monto Contrato
₲ 177.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.508.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.190.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Correas y Kit de Empalmes Remachables para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc