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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001457
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 11.337.768
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.669.355
IVA
Retención DNCP
₲ 39.991
Retención IVA
₲ 309.212
Retención Renta
₲ 309.212
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-218201
Monto Contrato
₲ 11.337.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.327.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.669.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409022
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y herramientas para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc