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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003305
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 118.349.910
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.372.644
IVA
Retención DNCP
₲ 417.452
Retención IVA
₲ 3.227.725
Retención Renta
₲ 3.227.725
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-216081
Monto Contrato
₲ 118.349.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.245.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.372.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415760
Nombre de la Licitación
Servicio de ambientación para expo feria de Mariano Roque Alonso
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc