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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047079
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 63.693.690
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.938.657
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.665
Retención IVA
₲ 1.737.101
Retención Renta
₲ 1.737.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
039-22
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-218127
Monto Contrato
₲ 125.184.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.073.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.803.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408896
Nombre de la Licitación
Adquisición de consumibles para maquinas de corte plasma parada de horno Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc