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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Nro. de Timbrado
15663810
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.456.445
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.750
Retención IVA
₲ 1.884.668
Retención Renta
₲ 1.884.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-224417
Monto Contrato
₲ 121.599.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.486.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.008.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420861
Nombre de la Licitación
Fabricación de Piezas Metálicas para Diversos Sectores de Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc