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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004590
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 36.208.820
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.074.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.718
Retención IVA
₲ 987.514
Retención Renta
₲ 987.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-218698
Monto Contrato
₲ 62.323.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.268.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.649.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas e Insumos para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc