- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015911
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 123.208.600
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.527.716
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 430.111
Retención IVA
₲ 2.662.933
Retención Renta
₲ 4.480.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-214014
Monto Contrato
₲ 131.542.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.101.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.527.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para reacondicionamiento del silo 4 del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc