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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000238
Nro. de Timbrado
160688710
Monto de la Factura
₲ 112.441.500
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.812.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 396.612
Retención IVA
₲ 3.066.587
Retención Renta
₲ 3.066.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-223250
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.867.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409468
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipos de Protección Eléctrica para Media Tensión del C.I.P. Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc