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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Nro. de Timbrado
14168926
Monto de la Factura
₲ 24.936.500
Nro. de Orden de Pago
20245
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22010-20-191433
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.386.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.341.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana