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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Nro. de Timbrado
14168926
Monto de la Factura
₲ 49.990.000
Nro. de Orden de Pago
20527
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.406.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22010-20-191651
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.549.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.406.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana