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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810-811
Nro. de Timbrado
13923869
Monto de la Factura
₲ 38.604.684
Nro. de Orden de Pago
19142
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.464.303
IVA
Retención DNCP
₲ 140.381
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22010-20-188519
Monto Contrato
₲ 38.604.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.604.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.464.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana