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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
13492250
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-175419
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.667.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361863
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mantenimiento de sistema informático (Presupuesto/Stock/Patrimonio)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah