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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
14091586
Monto de la Factura
₲ 13.720.000
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.923.242
IVA
₲ 1.247.273
Retención DNCP
₲ 48.394
Retención IVA
₲ 374.182
Retención Renta
₲ 374.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-175419
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.667.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361863
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mantenimiento de sistema informático (Presupuesto/Stock/Patrimonio)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah