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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0054007
Nro. de Timbrado
13757234
Monto de la Factura
₲ 18.582.695
Nro. de Orden de Pago
1849
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.503.547
IVA
₲ 1.689.336
Retención DNCP
₲ 65.546
Retención IVA
₲ 506.801
Retención Renta
₲ 506.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-185079
Monto Contrato
₲ 62.076.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.076.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.471.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah