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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010061974
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 2.998.113
Nro. de Orden de Pago
2867
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.710
IVA
₲ 612.843
Retención DNCP
₲ 11.417
Retención IVA
₲ 16.714
Retención Renta
₲ 88.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-172396
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.118.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.187.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah