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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010058240
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 17.418.973
Nro. de Orden de Pago
2023
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.893.847
IVA
₲ 392.873
Retención DNCP
₲ 66.742
Retención IVA
₲ 117.862
Retención Renta
₲ 340.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-172396
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.118.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.187.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah