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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012695
Nro. de Timbrado
13777691
Monto de la Factura
₲ 13.373.400
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.596.770
IVA
₲ 1.215.764
Retención DNCP
₲ 47.172
Retención IVA
₲ 364.729
Retención Renta
₲ 364.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-185077
Monto Contrato
₲ 13.373.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.373.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.596.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah