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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010900738
Nro. de Timbrado
13633381
Monto de la Factura
₲ 13.110.000
Nro. de Orden de Pago
3168
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.086.467
IVA
₲ 1.191.818
Retención DNCP
₲ 46.243
Retención IVA
₲ 357.545
Retención Renta
₲ 357.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 262.200
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177070
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.213.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361963
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah