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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
14517798
Monto de la Factura
₲ 7.175.000
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.758.328
IVA
₲ 652.273
Retención DNCP
₲ 25.308
Retención IVA
₲ 195.682
Retención Renta
₲ 195.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177070
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.213.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361963
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah