- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Nro. de Timbrado
14024730
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. de Orden de Pago
1698
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.719.055
IVA
₲ 455.455
Retención DNCP
₲ 17.672
Retención IVA
₲ 136.636
Retención Renta
₲ 136.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177070
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.213.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361963
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah