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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008826
Nro. de Timbrado
13692827
Monto de la Factura
₲ 2.696.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.436
IVA
₲ 245.091
Retención DNCP
₲ 9.510
Retención IVA
₲ 73.527
Retención Renta
₲ 73.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-174294
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.073.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361683
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah