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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009713
Nro. de Timbrado
14176567
Monto de la Factura
₲ 1.999.000
Nro. de Orden de Pago
2818
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.213
IVA
₲ 181.727
Retención DNCP
₲ 7.269
Retención IVA
₲ 54.518
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-174294
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.073.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361683
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah