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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000757
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 1.022.200
Nro. de Orden de Pago
1961
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.838
IVA
₲ 92.927
Retención DNCP
₲ 3.606
Retención IVA
₲ 27.878
Retención Renta
₲ 27.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177205
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.233.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361685
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparacion e instalacion de acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah