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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001252
Nro. de Timbrado
14159868
Monto de la Factura
₲ 18.673.200
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.588.797
IVA
₲ 1.697.564
Retención DNCP
₲ 65.865
Retención IVA
₲ 509.269
Retención Renta
₲ 509.269
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177069
Monto Contrato
₲ 18.673.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.673.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.588.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfono IP y Proyector
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah