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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005115
Nro. de Timbrado
13982580
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. de Orden de Pago
2871
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.174.545
IVA
₲ 217.455
Retención DNCP
₲ 8.437
Retención IVA
₲ 65.237
Retención Renta
₲ 65.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-175573
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.839.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.891.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361676
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Caja Fuerte
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah