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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004794
Nro. de Timbrado
13982580
Monto de la Factura
₲ 958.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.389
IVA
₲ 87.091
Retención DNCP
₲ 3.484
Retención IVA
₲ 26.127
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-175573
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.839.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.891.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361676
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Caja Fuerte
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah