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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011676
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 39.980.000
Nro. de Orden de Pago
2651
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.252
IVA
₲ 3.634.545
Retención DNCP
₲ 141.020
Retención IVA
₲ 1.090.364
Retención Renta
₲ 1.090.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-178596
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras Multifuncion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah