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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020011125
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 78.844.200
Nro. de Orden de Pago
2443
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.415.799
IVA
₲ 7.167.655
Retención DNCP
₲ 278.105
Retención IVA
₲ 2.150.296
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177230
Monto Contrato
₲ 78.844.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.844.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.415.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfono IP y Proyector
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah