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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005932
Nro. de Timbrado
13720112
Monto de la Factura
₲ 5.350.500
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
13-04-2020
Fecha Emisión Cheque
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.039.781
IVA
₲ 486.409
Retención DNCP
₲ 18.873
Retención IVA
₲ 145.923
Retención Renta
₲ 145.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-185770
Monto Contrato
₲ 47.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.445.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.316.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361975
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos no metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah