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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021517
Monto de la Factura
₲ 65.840.000
Nro. de Orden de Pago
20161764
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.612.642
IVA
₲ 5.985.455
Retención DNCP
₲ 234.630
Retención IVA
₲ 1.795.637
Retención Renta
₲ 1.197.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
56307
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-118710
Monto Contrato
₲ 84.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.451.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.311.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289368
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande