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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000541
Monto de la Factura
₲ 91.652.531
Nro. de Orden de Pago
20174284
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.065.210
IVA
₲ 8.332.048
Retención DNCP
₲ 326.616
Retención IVA
₲ 2.499.614
Retención Renta
₲ 1.666.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.166.024
Multa
₲ 10.928.657
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
6720
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130126
Monto Contrato
₲ 122.203.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.203.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.729.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304533
Nombre de la Licitación
Cd_6188 Reparación y Mantenimiento del Edificio Ex Cooperande
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande